Если контрагент выступает одновременно в качестве поставщика и покупателя может возникнуть ситуация когда в оплату определенного товара контрагент готов принять имеющийся у нашей организации товар. Как оформить данную операцию? Контрагента необходимо занести в программу с установкой флажков «Поставщик» и «Клиент».
Поступление от контрагента товара оформляется с помощью документа «Поступление товаров и услуг». Отгрузку товара оформляем документом «Реализация товаров и услуг» с указанием соглашения с клиентом. Далее необходимо оформить документ «Взаимозачет задолженности», в котором в качестве дебитора и кредитора установить одного и того же контрагента.
Суммы дебиторской и кредиторской задолженности можно заполнить автоматически при нажатии кнопки «Рассчитать взаимозачет». Контроль взаиморасчетов по бартеру можно производить с помощью отчета «Ведомость по расчетам с партнерами».
Вернуться в вопросам
